BLOGI: Lahden kaupungin talous – puolivälikatsaus vuoteen 2024
Lahden kaupungin talous – puolivälikatsaus vuoteen 2024
Lahden kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.9.2024 käsiteltiin kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraporttia. Kuluva vuosi on puolivälissä, joten vuorossa oli toisen kvartaalin- eli Q2-raportti sekä ennuste loppuvuoden tuloksesta.
Kaupungin viranhaltijat olivat laatineet raportin taas hyvin niin talouden, toiminnan kuin strategisten kärkihankkeiden seurannan osalta. Raportin voi käydä lukemassa kaupunginvaltuuston julkiselta esityslistalta pykälän 95 liitteestä osoitteesta: https://lahti-prod.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024988
Kuusi positiivista huomiotani seurantaraportista:
Kaupungin tulosennuste vuodelle 2024 näyttää tässä kohdin vuotta paremmalta kuin mitä käyttösuunnitelmassa ja lisätalousarvioiden kohdalla odotimme. Talouden tasapaino-ohjelman tavoitteet on Q2-raportin mukaan palvelualueilla pantu toimeen täysimääräisesti. Samaan hengenvetoon on toki todettava, että todelliset valinnat talouden tasapainottamiseksi joudutaankin tekemään taloussuunnitelmakaudelle 2025-2027. Tässä kohdin on annettava kiitosta kaikille siitä, että asiat vuoden 2024 osalta etenevään oikeaan suuntaan.
Terveysperusteisten poissaolojen odotetaan vähenevän edelleen edelliseen vuoteen nähden, mikä on ollut pitkään tavoitteena. Kevan viime aikaisten raporttien mukaan terveysperusteisten poissaolojen pitkään jatkunut kasvu onkin saatu taitettua valtakunnallisesti. Lahdessa terveysperusteisten poissaolojen ennustetaan vähenevän kaikilla palvelualueilla edelliseen vuoteen verrattuna.
Rahoituksen tilannekatsauksen mukaan kaupunki ei tule nostamaan ottolainaa tänä vuonna, joten tässäkin kohden talouden tasapaino-ohjelma on pantu käytäntöön sovitusti. Sovitusti myös sijoitustoiminta on käynnistetty ja määräaikaistalletuksia tehty. Loppuvuodesta saanemme tuloksia sijoitustoiminnasta.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut. Edelleen Lahden pitkäaikaistyöttömyys laskee eniten verrattuna muihin 12. suurimpaan kaupunkiin Suomessa.
Elinvoiman palvelualueen talouden näkymään vaikuttaa merkittävimmin työmarkkinatuen kuntaosuuden positiivinen suunta alaspäin. Kaupungin maksaman osuuden ennustetaan alenevan 1,7 milj. euroa viime vuoden toteumasta. Työmarkkinatuen sakkomaksut ovat olleet hienoisessa laskussa verrattuna edelliseen vuoteen, ja lasku on tapahtunut nimenomaan yli 1000 pv työttömien osuudessa eli ”sakkomaksuiltaan” kaikkein kalleimmassa ryhmässä. Tämän vuoden toteutuman ennuste pitää sisällään odotuksen, että myönteinen kehitys jatkuu loppuvuoden ajan.
Kaupunkikonsernin yhtiöiden raporteista positiivisena huomiona on se, että valtaosassa (67%) omistamissamme yhtiöissä liikevaihdon ja tulosennusteiden kehitys on suotuisaa ja yhtiöiden pääomat vahvistumassa. Raportissa olevien kokonaan tai osittain omistamiemme 18 yhtiön liikevaihto kasvaa suunnitellusta, tilikauden tuloksesta odotetaan parempaa ja omat pääomat vahvistuvat 12:ssa yhtiössä.
On kuitenkin todettava se, että kaupungin tasetta syödään joka tapauksessa vuoden lopussa tämän hetkisen arvion mukaan kymmeniä miljoonia, sen verran suuri alijäämäennuste joka tapauksessa on (-36 milj. euroa).
Toivottavasti raportin positiiviset nostoni kannustavat niin viranhaltijoita kuin päättäjiä jatkamaan hyvää työtä talouden tasapainottamiseksi. Kiitos siis kaupungin organisaation viranhaltijoille ja lautakunnille sekä yhtiöiden operatiiviselle johdolle ja hallituksille.
Taloussuunnitelmakauden 2025-2027 työstäminen käynnistyi kaupunginhallituksen antamalla talousraamilla toukokuussa ja parhaillaan talouden tasapainottaminen konkretisoituu luvuiksi tulevalle taloussuunnitelmakaudelle.
Kuten kaikki tiedämme, tämän vuoden toimenpiteet ovat vain alkusoittoa.
Milla Bruneau
Kaupunginvaltuutettu (kok.)